Приложение к проекту постановления
Приложение
к постановлению администрации
Балахнинского муниципального района
№____________ от __________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Балахнинского муниципального района
от 14.11.2019 №2147
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Балахна» на 2020 год и на период до 2022 года
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Балахна» на 2020год и на период до 2022 года разработан в соответствии с макроэкономическими пропорциями развития Нижегородской области и методическими указаниями Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
Информационная база формирования прогноза:
- данные статистического и налогового учета за 2018 год и предварительные итоги 2019 года;
- сложившаяся в городе социально-экономическая ситуация;
- прогноз экономического развития крупных и средних предприятий, расположенных на территории города;
- реализации инвестиционных проектов крупных и средних предприятий.
Табл. Основные показатели прогноза
|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
оценка |
прогноз |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
1. Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс. человек |
48,918 |
48,581 |
48,323 |
48,069 |
47,82 |
|
в % к предыдущему году |
99,3 |
99,3 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
||
|
2 |
Количество родившихся |
тыс. человек |
0,521 |
0,504 |
0,507 |
0,513 |
0,518 |
|
в % к предыдущему году |
84 |
96,7 |
100,6 |
101,2 |
101 |
||
|
3 |
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
10,7 |
10,4 |
10,5 |
10,7 |
10,8 |
|
4 |
Количество умерших |
тыс. человек |
0,861 |
0,833 |
0,823 |
0,814 |
0,805 |
|
в % к предыдущему году |
107,2 |
96,7 |
98,8 |
98,9 |
98,9 |
||
|
5 |
Общий коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
17,6 |
17,1 |
17 |
16,9 |
16,8 |
|
6 |
Естественный прирост (+), убыль (-) |
тыс. человек |
-0,34 |
-0,329 |
-0,316 |
-0,301 |
-0,287 |
|
в % к предыдущему году |
185,8 |
96,8 |
96 |
95,3 |
95,3 |
||
|
7 |
Коэффициент естественного прироста |
человек на 1000 населения |
-6,9 |
-6,7 |
-6,5 |
-6,2 |
-6 |
|
8 |
Миграционный прирост (+), снижение (-) |
тыс. человек |
-0,076 |
70 |
60 |
50 |
40 |
|
в % к предыдущему году |
138,2 |
|
85,7 |
83,3 |
80 |
||
|
9 |
Коэффициент миграционного прироста |
человек на 1000 населения |
-1,6 |
1,4 |
1,2 |
1 |
0,8 |
|
2. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу |
человек |
17735 |
18315 |
18315 |
18315 |
18315 |
|
в % к предыдущему году |
97,4 |
103,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
11 |
Среднесписочная численность работников градообразующей организации |
человек |
1663 |
1895 |
1919 |
1919 |
1919 |
|
12 |
Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего |
человек |
24 371 |
24 310 |
24 290 |
24 265 |
24 230 |
|
14 |
Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов |
% |
83,9 |
84 |
84,2 |
84,3 |
84,4 |
|
15 |
Численность незанятых в экономике |
человек |
4 676 |
4 624 |
4 569 |
4 519 |
4 465 |
|
16 |
Численность населения в трудоспособном возрасте |
человек |
25 464 |
25 126 |
25 023 |
24 922 |
24 870 |
|
17 |
Численность населения старше трудоспособного возраста |
человек |
14 230 |
14 096 |
13 996 |
13 890 |
13 790 |
|
18 |
Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) |
% |
95,7 |
96,8 |
97,1 |
97,4 |
97,4 |
|
19 |
Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) |
человек |
27 363 |
27 021 |
27 020 |
27 015 |
27 010 |
|
20 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |
человек |
137 |
155 |
153 |
151 |
149 |
|
21 |
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) |
% |
0,5 |
0,57 |
0,57 |
0,56 |
0,55 |
|
22 |
Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования |
% |
26,7 |
27 |
28,5 |
29,2 |
29,9 |
|
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
единиц |
370 |
363 |
365 |
369 |
375 |
|
24 |
Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) |
единиц |
1447 |
1454 |
1459 |
1464 |
1469 |
|
25 |
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) |
человек |
6790 |
6791 |
7144 |
7266 |
7433 |
|
26 |
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования |
тыс. руб. |
4356129 |
4560867 |
4885600 |
5233460 |
5606080 |
|
в % к предыдущему году |
101 |
104,7 |
107,1 |
107,1 |
107,1 |
||
|
4. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Доходы - всего |
тыс. руб. |
13 379 180,0 |
13 907 660,0 |
14 680 923,0 |
15 604 060,0 |
16 601 470,0 |
|
28 |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
22 790,0 |
23 856,0 |
25 317,0 |
27 050,0 |
28 930,0 |
|
29 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) |
тыс. руб. |
5400666,7 |
5856192,9 |
6235088,6 |
6690250,1 |
7178638,3 |
|
в % к предыдущему году |
95,5 |
108,4 |
106,5 |
107,3 |
107,3 |
||
|
30 |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу) |
в % ко всему населению |
9,5 |
9,5 |
8,6 |
7,8 |
7,0 |
|
31 |
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу |
руб. |
25377,0 |
26645,9 |
28369,8 |
30440,8 |
32663,0 |
|
в % к предыдущему году |
102,0 |
105,0 |
106,5 |
107,3 |
107,3 |
||
|
5. Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Оборот розничной торговли |
млн. рублей |
6272,6 |
6758 |
7204 |
7702 |
8243 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,9 |
103 |
103 |
103 |
103 |
||
|
33 |
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) |
% |
104,7 |
103,8-104,5 |
103-103,8 |
104 |
104 |
|
34 |
Оборот общественного питания по полному кругу |
млн. рублей |
149,3 |
160,8 |
171,4 |
183,3 |
196,2 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
106,3 |
103 |
103 |
103 |
103 |
||
|
6. Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству |
млн. рублей |
20537,1 |
22903,5 |
24342,1 |
25272,1 |
26285,6 |
|
в % к предыдущему году |
130,8 |
111,5 |
106,3 |
103,8 |
104,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в % к предыдущему году |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
обрабатывающие производства |
млн. рублей |
19307,9 |
21670,5 |
23057,4 |
23933,6 |
24890,9 |
|
|
в % к предыдущему году |
149,7 |
112,2 |
106,4 |
103,8 |
104,0 |
||
|
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн. рублей |
981,2 |
839,3 |
872,9 |
907,8 |
944,1 |
|
|
в % к предыдущему году |
95,9 |
85,5 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
||
|
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн. рублей |
248,0 |
393,7 |
411,8 |
430,8 |
450,6 |
|
|
в % к предыдущему году |
73,0 |
158,8 |
104,6 |
104,6 |
104,6 |
||
|
36 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
119,1 |
106,5 |
102,7 |
100,0 |
100,0 |
|
37 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов |
кв. м |
15600 |
5000 |
5000 |
5010 |
5035,05 |
|
в % к предыдущему году |
- |
32,1 |
100 |
100,2 |
100,5 |
||
|
7. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования |
тыс. руб. |
1953638,1 |
2051320 |
2144039,7 |
2247568,9 |
2363116,4 |
|
39 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
272 |
100 |
100,5 |
100,7 |
101 |
|
40 |
Темп роста объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году |
280,1 |
105 |
104,6 |
104,7 |
105 |
Социально-экономическое развитие города во многом зависит от работы промышленных предприятий.
В 2022 году объем отгруженной продукции промышленного производства составит 26285,6 млн. руб. (104% к уровню 2021 года), в том числе в обработке – 24890,9 млн. руб. (также 104%).
Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре промышленного производства не произойдет существенных изменений. Ситуацию в промышленном секторе будут определять три ключевые отрасли: производство бумаги и бумажных изделий (АО «Волга»); производство электронных и оптических изделий (АО «НПО «ПРЗ», ООО «Узола»), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (ООО «Рускомтранс», ООО ПКФ «Луидор»).
При разработке прогноза до 2022 года по инвестициям в основной капитал были учтены инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде:
- Проект создания лесозаготовительного и лесоперерабатывающего предприятия в структуре АО "Волга";
- Производственный комплекс по переоборудованию автомобилей и изготовлению автокомпонентов/ООО ПКФ "Луидор".
- Создание высокотехнологичного производства по утилизации дымогарных газов тепловых электростанций с получением углекислоты для различных отраслей промышленности/ ГК "Реал-Инвест";
- Строительство фабрики по производству мебели/ ГК «Олмеко».
Прогноз демографических показателей на 2020-2022 годы предусматривает сохранение положительных тенденций, характеризующихся ростом рождаемости и снижением уровня смертности.
Среднегодовая численность населения моногорода в 2022 году составит
47,82 тыс. чел, или 99,5% к уровню 2021 года.
К 2022 году уровень официально зарегистрированной безработицы снизится и составит 0,55%, а численность безработных составит 149 чел.
В 2022 году численность занятых в экономике составит 24,230 тыс. чел., что составляет 99,7% к уровню 2019 года.
По оценке в 2020 году оплата труда достигнет 28369,8 руб. и увеличится к уровню 2019 года на 6,5% в действующих ценах.
В 2022 году она вырастет на 7,3% к уровню 2021 года и составит
32663,0 руб.
Потребительский рынок в среднесрочном периоде будет развиваться в условиях роста реальных денежных доходов населения и покупательной способности. В 2020-2022 годы оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах 103% ежегодно.
В 2020-2022 годах прогнозируется:
- рост численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая микропредприятия) к 2022 году она составит 7433 чел. или 109% к уровню 2019 года;
- оборот малых и средних предприятий города составит к 2022 году 5606080 тыс. руб., что на 22,9% выше уровня 2019 года (в действующих ценах).
Одним из инструментов по поддержке малого предпринимательства на период до 2020 года (включительно) будет являться Муниципальная программа «Развитие предпринимательства на территории муниципального образования «город Балахна» на 2017-2020 годы». Настоящей Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
- информационная поддержка;
- финансовая поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи;
- создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
__________________________