Информация №19 от 20.12.2021

Информация

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия

«Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации Балахнинского муниципального округа «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2020 №1573».

В соответствии с пунктом 1.15 плана работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой Балахнинского муниципального округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации Балахнинского муниципального округа «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2020 №1573».

Цель мероприятия: анализ и оценка изменений, предлагаемых к внесению в муниципальную программу "Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 10.11.2020 №1573 (далее - муниципальная Программа). 

В результате проведенного мероприятия установлено:

В нарушение пункта 4.4. Порядка №139 Проект постановления согласован не со всеми соисполнителями муниципальной Программы (отсутствует согласование с муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-диагностический центр» (МБУ «ИДЦ»).

Данные паспорта муниципальной Программы соответствуют п.1 Перечня муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного распоряжением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от от 27.07.2021 №411-р.

Муниципальная Программа реализуется в течение 2021 - 2026 годов в один этап, содержит 10 подпрограмм.

Согласно пояснительной записки и Проекта постановления администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2020 №1573» изменения коснутся финансирования шести подпрограмм (№№1,2,3,5,7,8) в 2021 году:

Ø   В Подпрограмме 1 «Развитие общего образования» предлагается в целом увеличить объем финансирования на 7 415,3 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета на 5 976,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на 1 439,2  тыс.руб.), в том числе:

- увеличены расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий» на ФОТ (доплата до МРОТ, повышение на 3% с 01.10.2021г.) на сумму 6 339,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 5 703,5 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета на 636,0 тыс.рублей;

- увеличены расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий» на оплату коммунальных услуг в сумме 448,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- уменьшены расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий» на присмотр и уход за детьми - инвалидами (уменьшение количества детей) в сумме 676,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- увеличены расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий» на оплату продуктов питания льготных категорий в сумме 170,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- увеличены расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий» на ФОТ на сумму 624,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 582,4 тыс. рублей, 42 тыс. рублей за счет местного бюджета;

- увеличены расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий» на оплату дезинфекции помещений при заболевании в сумме 10,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- увеличены расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий» на оплату коммунальных услуг в сумме 133,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- увеличены расходы на основное мероприятие «Предоставление субсидий общеобразовательным организациям на выплату компенсации педагогическим работникам» за работу по подготовке и проведению ГИА  в сумме 451,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- уменьшены расходы на основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» на функционирование «Точки роста»  в сумме 85,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в связи с невыездами обучающихся на соревнования.

Ø     В Подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» планируется в целом уменьшение расходов в размере 3 492,2 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета на 1 703,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на 1 788,5  тыс.руб.), в том числе:

- уменьшены расходы на основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» на сумму 2340,5 тыс.руб. (636,8 тыс. руб. за счет местного бюджета (391,0 тыс. руб. - экономия средств на организацию пришкольных лагерей за счет местного бюджета на сумму лей, 245,8 тыс. руб. - экономия по закупкам на организацию работы лагеря МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»); 1703,7 тыс.руб. – за счет областного бюджета - остаток субвенций юридическим и физическим лицам на компенсацию части расходов по приобретению путевок на санаторно – курортное лечение детей);

- уменьшены расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий» на сумму 1 151,7 тыс. руб. в полном объеме за счет средств местного бюджета (экономия по листам нетрудоспособности и наличие вакансий МБУ «ДЮСЦ»);

- перераспределение неиспользованного остатка средств персонифицированного финансирования (уменьшение расходов на основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей») в сумме 2 154,3 тыс. руб. (в полном объеме за счет средств местного бюджета) на увеличение расходов на основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий» (для выполнения полноценного финанасирования учреждений дополнительного образования (МБУ «ДЮСЦ», МАУ «Дом Москвы», МБУ «ЦДТ», МБУ «ЦВР», МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»)

Ø     По Подпрограмме 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» планируется увеличить финансирование мероприятия «Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников» на 3,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (повышение ФОТ на 3%);

Ø     По Подпрограмме 5 «Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений» планируется увеличить расходы в целом на 1 647,5 тыс.руб. (на 561,4 тыс.руб. за счет областного бюджета; на 1 086,1 тыс.руб. за счет местного бюджета), по финансированию мероприятия «Укрепление материально- технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации», в том числе:

- на 886,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (д/сад №17 – ремонт системы отопления и восстановительный ремонт – 349,3 тыс. рублей, д/сад №2 – установка окон, дверей, составление проектно-сметной документации – 536,8 тыс. рублей);

- на 554,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (за счет средств фонда на поддержку территорий областного бюджета по распоряжениям Правительства Нижегородской области от 15.11.2021 №1175-р, от 29.11.2021 №1241-р (МБОУ «СОШ №14» - ремонт кровли над аварийными выходами, приобретение цветного принтера и аудиосистемы; МБДОУ «Детский сад №24» - ремонт асфальтового покрытия);

- на 206,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (грант «ЦВР» за победу в областном конкурсе.

Ø     По Подпрограмме 7 «Социально-правовая защита детей в Балахнинском муниципальном округе» планируется увеличение расходов за счет средств областного бюджета на сумму 16,8 тыс. руб. на основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» (повышение ФОТ на 3%;

Ø     По Подпрограмме 8 «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся» планируется увеличение расходов на 522,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяв рамках основного мероприятия «Развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных учреждениях, укрепление здоровья школьников».

В результате предлагаемых изменений в муниципальную Программу прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников финансирования 2022-2026 годов не изменится, в 2021году увеличится на 6 112,8 тыс.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета не изменятся и составят на 2021-2026гг в целом по программе 143 744,7тыс.руб.;

- средства областного бюджета увеличены на 5 376,0 тыс.руб. и составят на 2021-2026гг в целом по программе 4 602540,6 164,6тыс.руб.;

- средства местного бюджета (Балахнинского муниципального округа) увеличены на 736,8 тыс.руб. и составят на 2021-2026гг в целом по программе 2 119 933,5тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий муниципальной Программы, предусмотренный Проектом постановления об изменении в муниципальную Программу, соответствует объему бюджетных ассигнований бюджета Балахнинского муниципального округа по муниципальной Программе (2021 год – 1 251 499,8тыс.руб.; 2022 год – 1 222 802,5тыс.руб.; 2023 год – 1 122 763,0 тыс. руб.) Проекта №2 Решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что соответствует требованиям ст. 179 БК РФ.

По результатам рассмотрения Проект постановления об изменении в муниципальную Программу после согласования с соисполнителем (с муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-диагностический центр») может быть предложен для рассмотрения на заседании Постоянной комиссии Совета депутатов Балахнинского муниципального округа.